中国共产党青川县纪律检查委员会（本级）.xls

青川县纪委2019年部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年10月20日

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

附件1

附件2

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组织(党委)，名乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或修订全县纪检监察规范性文件，参与起草制定相关规范性文件。

7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构、乡镇委、县管企业和县属学校医院等事业单位纪检监察机构领导班建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统教育培训工作等。

9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况

1、工作开展情况

（1）扎实开展主题教育。牵头抓好县委“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治工作，对18个方面专项整治所涉的9个牵头单位履行职责情况开展专项督查2轮次，发现问题41个，以现场督促整改和限期整改的方式要求问题单位进行整改到位。扎实开展县纪委监委机关“不忘初心、牢记使命”主题教育，成立青川县纪委监委机关“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组及工作机构，研制青川县纪委监委主题教育实施方案及任务清单，召开工作动员会，持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习研讨，组织全体纪检监察干部集中学习13次，每位纪检监察干部对标对表认真查摆问题，建立问题清单76份，查找问题238条，制定整改措施220余条，召开领导班子专题民主生活会和机关支部组织生活会。扎实开展“力戒作风粗，整治小马虎”专项活动，建立问题清单109份，制定整改措施600余条，对近半年来县纪委监委印发文件进行清理，发现“小马虎”问题8个，开展审查调查安全工作中的“小马虎”治理，随机抽查7个乡镇纪委，发现方案不细、签字不全等12个问题，排查不作为、乱作为、假作为问题18个。

（2）持之以恒正风肃纪。常态开展正风肃纪监督检查，查处违反中央八项规定精神案件13件，纪律处分6人，组织处理45人，通报曝光7期14件25人。持续深入推进“作风纪律深化年”活动，制定印发《关于开展“十个专项整治”深入推进“作风纪律深化年”活动的通知》，督促各牵头单位、责任单位推进落实各项部署，开展2轮监督检查，发现并督促整改问题174个。排查形式主义、官僚主义问题97个，组织处理68人，纪律处分29人；排查党员干部违规公款购买、收受赠送、占用、插手干预或参与经营地方名贵特产的问题9个，组织处理6人，纪律处分3人；深入整治干部“带病提拔”问题，落实好乡镇纪委、综派纪检监察组靠前签，县纪委监委机关汇总签的“双签”制度；排查损害营商环境问题8个，组织处理3人，纪律处分5人；深入整治“三公经费”管理乱象，发现问题56个，组织处理51人，纪律处分5人；深入整治公开公示不到位政策不透明问题，发现问题20个，组织处理17人，纪律处分3人；查处“赌博敛财”问题24个，组织处理15人，纪律处分8人；整治扶贫领域腐败和作风问题130个问题，组织处理73人，纪律处分57人；严肃查处群众身边的不正之风和“微腐败”问题，受理问题线索208件，立案88件，组织处理120人。举办《阳光问政》3期，曝光问题15个，问责20人。

（3）有力查办腐败案件。全县各级纪检监察组织坚持重遏制、强高压、长震慑，充分运用监督执纪问责“四种形态”，切实将追责问责作为有效推动各项工作的必要手段，进一步加大案件查处力度，形成强力震慑。畅通信访举报渠道，县纪委监委机关共受理信访举报188件（次），较2018年同比下降5.1%。加大审查调查工作力度，全年共处置问题线索354件，运用“第一种形态”处理186人次，立案131件，较去年同比上升3.1%，科级干部立案23人，办理上级指定管辖案件2件，办理留置案件5件，移送检察机关审查起诉3人，高效办理网上追逃案件1件。严肃查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题23个，组织处理8人，立案查处9人。

（4）有效规范案件审理。抓实案件办理流程。对照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《监察机关监督执法工作规定》相关规定，在线索处置、初核、立案、审查调查以及审理等工作中严格报告、审批流程，做到程序合法、手续完备。规范审查调查取证，坚持客观公正、实事求是，严格程序，严格要素，严格违纪构成要件，注重案件证据链收集完整，坚持程序与实体并重，切实做到事实清楚、证据确凿。准确定性量纪，始终坚持实事求是、惩前毖后、治病救人的原则，深化运用监督执纪“四种形态”，惩戒与教育相结合。认真落实乡镇、部门备案工作，加强对备案案件的监督指导，提升案件质量。2019年，全县纪律处分120人，移送司法机关3人，恢复党员权利8名，解除政纪处分7人，全年无申诉复审案件，审结案件处分均及时执行到位。

（5）有序开展宣传教育。强化新闻宣传。做好“庆华诞·颂清风”系列宣传，向市纪委监委报送文学参赛作品10篇，书法绘画参赛作品16篇，视频参赛作品5个。开展“新时代、新担当、新作为”党风廉政图片展，组织全县科级以上领导干部集中观看，结合“纪委书记下基层”活动，在苏河乡、桥楼乡、乔庄镇等乡镇布展，进一步提升群众满意度。利用各级媒体平台、社会宣传平台及时宣传《监察法》等法规和省市纪委形象宣传片，营造了浓厚的崇廉尚廉氛围。扎实开展廉政文化建设和教育，结合青川实际制定了《青川县家风立德实施方案》，打造青川大坝家风馆，并积极创建为市级廉洁文化基地。举办第二届“青川清风”杯书画摄影文学大赛，收到作品555件，推选出了一批体现廉洁文化内涵和青川文化特色的作品。围绕重大节假日向全县党员干部发送廉政提醒短信3万余条次，召开科级领导干部警示教育大会3次，召开纪检监察干部警示教育大会1次。扎实做好党纪法规宣传教育和警示教育，组织全县纪检监察干部开展了《监察法》知识测试，开展“庭审课堂”6次，300余名党员干部“零距离”接受了警示教育。按照市纪委监委统一安排部署，有序推进委机关和巡察机构信息化建设，完成网络专线更换及设备安装、调试和网络迁移等工作。

（6）有序开展巡察工作。着力推进巡察全覆盖，全年开展2轮巡察，共巡察33个乡镇、部门党组织，延伸巡察48个村居党组织，累计巡察50个乡镇、部门党组织，完成巡察全覆盖任务的64%。圆满完成县委第六轮巡察和市县专项巡察工作，根据市县联动开展形式主义、官僚主义专项巡察要求，同步巡察相对应的18个职能部门，发现问题146个，移交问题线索6条，向市县党委提交巡察报告33份，向县委县政府和县级有关职能部门提出意见建议57条。全力配合做好省市县联动巡视巡察工作，做好市委巡视巡察联动组对我县开展脱贫攻坚领域专项联动巡察“回头看”的协调联络工作。

（7）全面强化队伍建设。稳步推进派驻机构改革。按照中央、省、市、县关于深化国家监察体制改革试点工作的总体安排部署，正式成立县纪委监委派驻县级部门派驻纪检监察组12家，派出纪检监察工委2家，派出乡镇片区纪检监察组5家，配备派驻（出）机构干部56名。狠抓干部履职能力，按照全员培训工作要求，制定了年度纪检监察干部培训计划，组织观看中纪委全员培训18张光盘，认真研读《纪检监察干部培训系列课程讲义汇编》，全覆盖开展全县纪检监察干部应知应会测试，自主举办纪检监察业务培训班1次138人，组织31人赴攀枝花纪检监察学院开展执纪能力提升培训。建立跟班学习、上挂学习、跟班审案制度，选送13名纪检监察干部到省、市纪委和市委巡察办锻炼，23名派驻（出）机构和乡镇纪委干部到委机关部分部室跟班学习，以更为灵活的教育方式推进培训工作。坚持“严管就是厚爱”，以“零容忍”态度严查“灯下黑”，处置反映纪检监察干部信访问题线索8件次，建立完善谈心谈话制度，县纪委监委主要领导对全县147名纪检监察干部进行了集体谈心谈话，班子成员分别与分管科室干部谈心谈话。针对《市纪委监委第五督察组督察反馈意见》中的3个主要问题及12个具体问题、交办的2件问题线索，县纪委监委先后召开县纪委常委会、县纪委监委机关干部职工会就督察反馈问题进行专题研究分析，制定印发了《市纪委监委第五督察组督察反馈意见整改方案》，将反馈问题整改任务细化分解，对反馈的问题进行调查核实，剖析问题产生的原因，制定详细的整改措施，切实抓好整改落实。

2、特色亮点工作

（1）探索建立“123监督工作法”，把好“监督关”。探索建立“123监督工作法”，使日常监督精准化、具体化、可操作化。突出1个手段。针对监督内容点多面广，针对性不强的问题，县纪委进一步坚守职责定位，突出“监督的再监督”这一手段，强化对应该履行职责主体的监督，通过关注“关键少数”，督促党组织履行职责来完成对大多数的监督。压实各类专项整治牵头单位责任，通过对行业部门监督检查情况的再监督，进一步督促问题整改，同时加强对监管责任履行不力情形的问责力度，达到管行业必须管行风的效果。提高2个质量。进一步强化办信、办案“两个质量”，开展信访举报“回头看”，规范信访举报件办理程序，完善“接收、审批、分流、闭环管理”等制度。对信访转办件办理情况开展全面梳理，对办理不规范、不准确、不回复的退回承办单位补充核实调查。开展线索处置“回头看”。对中央、省委巡视组、中央扫黑除恶专项斗争督导组、中央环保督察组等上级交办问题线索进行全面梳理，建立集体研判机制，准确分析存在的问题，有针对性制定复核方案，做到程序规范、证据充分、事实清楚、定性准确、处理适当、手续完备，定期汇总清理复核情况，做好归档工作。用活3个建议。落实好工作建议、纪律检查建议、监察建议三个举措，致力推进标本兼治。将日常监督、信访核实、审查调查中发现的突出问题及时通报给相关单位，督促相关单位及时排查整改问题，建立完善相关制度机制。同时抄报给分管该行业的县委县政府领导，提醒其履行主体责任，了解所分管领域廉政风险防控点，推进廉政风险防控工作。

（2）做好纪律审查后半篇文章，把好“教育关”。按照“双审双理”要求，建立完善落实办案总结会、召开案发地（单位）专题民主生活会、撰写案件剖析报告、发放整改意见书、拍摄警示教育片、做好案后回访教育等工作。梳理办案过程，形成经验总结；当面通报案情，让违纪人员作出检讨，使案发单位党员干部在对照中反思；深刻剖析案发原因，查找制度漏洞，并提出防范建议；对症下药抓好整改并限期完成；通过拍摄警示教育片，在全县党员干部中播出，教育一大批干部；做好案后回访教育，与违纪人员交心谈心，鼓励他们认真工作，以工作成绩赢得组织和群众的肯定。

二、机构设置

（一）县纪委监委机关下属二级预算单位0个，设机关党委、办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室13个内设机构，下属事业单位县廉政教育培训中心1个。总编制41名，其中:行政编制35名，其他事业编制4名，工勤人员编制2名。

（二）派驻部门纪检监察组12个，设县委办纪检监察组、县人大机关纪检监察组、县政府办纪检监察组、县政协机关纪检监察组、县委组组部纪检监察组、县委宣传部纪检监察组、县委政法委纪检监察组、县委统战部纪检监察组、县总工会纪检监察组、县财政局纪检监察组、县农业农村局纪检监察组、县教育局纪检监察组。总编制45名，其中：行政编制29名。参公编制16名。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计706.55万元，支出总计824.37万元。与2018年相比，收入减少360.52万元，下降34%；支出减少54.64万元，下降6.2%。主要变动原因一是压缩一般性支出；二是办案经费结转至下年支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计706.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入706.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计824.37万元，其中：基本支出707.63万元，占86%；项目支出116.74万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入706.55万元，支出824.37万元。与2018年相比，与2018年相比，收入减少360.52万元，下降34%；支出减少54.64万元，下降6.2%。主要变动原因一是压缩一般性支出；二是办案经费结转至下年支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出824.37万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少54.64万元，下降6.2%。主要变动原因一是压缩一般性支出；二是办案经费结转至下年支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出824.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出741.1万元，占90%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出41.11万元，占5%；卫生健康支出16.21万元，占2%；住房保障支出25.94万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为824.37万元，完成预算119%。其中：

1.一般公共服务支出201（类）纪检监察事务20111（款）行政运行2011101（项）支出决算为624.37万元，完成预算126%；一般公共服务支出201（类）纪检监察事务20111（款）其他纪检监察事务2011199（项）决算为116.74万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因一是增加办案用房维修改造项目经费，二是增加办案经费，三是增加监察委改革组建和派驻纪检组筹备组工作经费，四是增加县委巡察工作经费，五是增加纪检干部培训费用。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）支出决算为39.85万元，完成预算99%；社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089901（项）决算为1.26万元，年初无预算。年末数小于预算数的主要原因一是压缩一般性支出；二是办案经费结转至下年支出。

3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗20111（款）行政单位医疗2101101（项）:支出决算为16.21万元，完成预算107%，决算数大于预算数的主要原因增加退休人员医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出707.64万元，其中：

人员经费486.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费221.4元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为21.55万元，完成预算65%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.14万元，占80%；公务接待费支出决算4.41万元，占20%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.14万元,完成预算95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4.74万元，增加38%。主要原因是人员增加，车辆出车次数增加，消耗增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，为执法执勤车辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出17.14万元。主要用于执法监督工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.41万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2018年减少0.3万元，下降1%。主要原因是接待批次有所减少，其中：

国内公务接待支出4.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等，国内公务接待23批次，426人次共计支出4.41万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，纪委机关运行经费支出221.4万元，比2018年减少304.61万元，下降58%。主要原因是压缩一般性开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，纪委机关政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，纪委机关共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（办案办公用房改建装修及相关设备采购项目 ）开展了预算事前绩效评估，对1项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门在2019年度部门决算中反映“办案办公用房改建装修及相关设备采购项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）办案基地维修改造支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为116.74万元，完成预算的64.86%。通过项目实施，保障了纪检监察办案工作安全高效开展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县纪委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未对2019年办案基地维修改造项目开展绩效评价（附件2）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）11（款）01（项）：指单位行政运行产生的支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出-行政单位医疗210（类）11（款）01（项）: 指行政单位基本医疗保险支出

12.住房保障—住房公积金221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共县纪委2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：中共青川县纪委是一级预算单位，无下属二级预算单位。  

（二）机构职能：1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组织(党委)，名乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或修订全县纪检监察规范性文件，参与起草制定相关规范性文件。7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构、乡镇委、县管企业和县属学校医院等事业单位纪检监察机构领导班建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统教育培训工作等。9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（三）人员概况。

1、县纪委监委机关总编制41名，其中:行政编制35名，其他事业编制4名，工勤人员编制2名。现有33人，其中行政27人，事业4人，工勤2人。

2、派驻部门纪检监察组总编制45名，其中：行政编制29名。参公编制16名。现有41人，其中行政28人，参公13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计925.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入925.10万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计824.37万元，其中：基本支出707.64万元，占85.84%，项目支出116.74万元占14.16%。 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。我委根据预算绩效管理要求，单位年初工作规划和重点性工作在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务，并且开展了绩效监控。

（二）结果应用情况。我委整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了良好的社会效益和经济效益，得到了上级部门和社会公众的认可。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年县纪委认真贯彻县委、县政府、市纪委各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，对资金报账严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，加强廉洁财政建设。

（二）存在问题。

会计从业人员的业务能力还需加强培训和提高。

（三）改进建议。

积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平。

附件2

中共青川县纪委项目2019年绩效评价报告

本部门未自行组织对项目开展绩效评价。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表